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                                                                                  产品分类

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                                                                                  当前位置:绿盾环保科技 > 上海环保 >

                                                                                  亚游集团_上海筑想信息科技股份有限公司反馈意见

                                                                                  作者:亚游集团 发布时间:2018-02-21 09:48 阅读:8174

                                                                                    关于上海筑想信息科技股份有限公司

                                                                                    挂牌申请文件的第一次反馈意见

                                                                                    上海筑想信息科技股份有限公司并国泰君安证券股份有限公司

                                                                                    现对由国泰君安证券股份有限公司(以下简称“主办券商”)保举的上海筑想信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其股票在世界中小企业股份转让体系(以下简称“世界股转体系”)挂牌并果真转让的申请文件提出反馈意见,请公司与主办券商予以落实,将完成的反馈意见回覆与主办券商内核/质控部分体例反馈督查陈诉(模板见附件一),通过世界股转体系营业支持平台一并提交。

                                                                                    一、 公司非凡题目

                                                                                    1、请主办券商、状师增补核查下列事项:(1)公司与控股股东上海克而瑞信息技能有限公司及关联方是否与公司签署相干以节制或转移利润为目标的协议,若有,请相干核查协议的首要内容、两边权力任务相关、对公司的影响;(2)公司股东是否存在代持或其他影响公司股权完备性的协议;请主办券商、状师对公司是否切合股权明了、正当策划的挂牌前提颁发现确意见。

                                                                                    2、关于一连策划手段。陈诉期内,扣除很是常性损益后的净利润均为负。(1)请公司团结各项营业毛利变革、本钱用度产生环境,具体说明企业吃亏的缘故起因,并增补披露;(2)请公司团结所处行业成长远景、上下流财富景气环境、公司成长筹划、技能上风与公司焦点竞争力、公司市场开辟环境、产物研发环境等,说明公司将来的成长远景;(3)请公司增补披露现有条约订单环境;(4)请公司增补披露在加强红利手段方面采纳的法子;(5)请公司增补说明出产策划是否好转,若有好转,请增补声名;(6)请公司说明企业吃亏对公司一连策划手段的影响;(7)请主办券商、申报管帐师核查公司吃亏的缘故起因,并就吃亏对公司一连策划手段的影响颁发意见。

                                                                                    3、关于偿债手段。(1)请公司增补披露陈诉期资产欠债率较高的缘故起因;同时增补披露最近一期相干借钱及应付账款的送还打算;是否存在偿债手段不敷风险。(2)请主办券商核查公司获取现金手段、偿债手段,并请主办券商针对上述环境是否影响公司一连策划手段颁发专业意见。(3)请状师核查陈诉期内公司是否存在债务纠纷,并对公司是否存在隐藏债务纠纷颁发意见。

                                                                                    二、中介机构执业质量题目

                                                                                    三、申报文件的相干题目

                                                                                    请公司和中介机构知晓并搜查《果真转让声名书》等申报文件中包罗但不限于以下事项:

                                                                                    (1)为便于挂号,请以“股”为单元列示股份数。

                                                                                    (2)请列表披露可畅通股股份数目,搜查股份解限售是否精确无误。

                                                                                    (3)公司所属行业归类应凭证上市公司、百姓经济、股转体系的行业分种别离列示。

                                                                                    (4)两年一期财政指标简表名目是否正确。

                                                                                    (5)在《果真转让声名书》中披露挂牌后股票转让方法;假如回收做市转让的,请披露做市股份的取得方法、做市商信息。

                                                                                    (6)历次修改的文件均需从头具名盖印并签定最新日期。

                                                                                    (7)请将增补法令意见书、修改后的果真转让声名书、保举陈诉、审计陈诉(若有)等披露文件上传到指定披露位置,以担保能乐成披露和归档。

                                                                                    (8)申请挂牌公司自申报受理之日起,即纳入信息披露禁锢。

                                                                                    请知悉世界股转体系信息披露相干的营业法则,对付陈诉期内、陈诉期后、自申报受理至取得挂牌函并初次信息披露的时代产生的重大事项实时在果真转让声名书中披露。

                                                                                    (9)请公司及中介机构等相干责任主体搜查各自的果真披露文件中是否存在纷歧致的内容,如有,请在相干文件中声名详细环境。

                                                                                    (10)请公司及中介机构留意反镭复为果真文件,,回覆时请斟酌披露的方法及内容,若存在因为涉及非凡缘故起因申请宽免披露的,请提交宽免申请。

                                                                                    (11)请主办券商提交股票初始挂号申请表(券商盖印版本和可编辑版本)。

                                                                                    (12)若公司存在挂牌同时刊行,请公司在果真转让声名书中披露股票刊行事项,于股票刊行事项完成后提交刊行存案原料的电子文件至受理部分邮箱 shouli@neeq.org.cn,并在取得受理关照后将全套刊行存案原料上传至世界股份转让体系营业支持平台(BPM)。

                                                                                    (13)存在不能定期回覆的,请于到期前奉告检察职员并将公司或主办券商盖印的延期回覆申请的电子版发送至检察职员邮箱,并在上传回覆文件时作为附件提交。

                                                                                    除上述题目外,请公司、主办券商、状师、管帐师比较《世界中小企业股份转让体系挂牌前提合用根基尺度指引(试行)》及《果真转让声名书内容与名目指引》增补声名是否存在涉及挂牌前提、信息披露以及影响投资者判定决定的其他重要事项。

                                                                                    请你们在10个事变日内对上述反馈意见逐项落实,并通过世界

                                                                                    股份转让体系营业支持平台上传反馈意见回覆原料全套电子版(含具名盖印扫描页),反馈督查陈诉作为反镭复附件提交。若涉及对果真转让声名书的修改,请以楷体加粗声名。如不能定期回覆的,请实时向我司提交延期回覆的申请。

                                                                                    经具名或签章的电子版原料与书面原料具有平等法令效力,在提交电子版原料之前请盛大、严重地搜查报送原料,停止全套原料的错误、疏漏、不实。

                                                                                    我司收到你们的回覆后,将按照环境抉择是否再次向你们发出反馈意见。如发明中介机构未能勤勉尽责开展反馈事变,我们将采纳自律禁锢法子。

                                                                                    世界中小企业股份转让体系公司挂牌营业部

                                                                                    二○一五年十月二十三日

                                                                                    附件一

                                                                                    主办券商:

                                                                                    状师事宜所:

                                                                                    管帐师事宜所:

                                                                                    ⅹⅹ证券公司关于ⅹⅹ股份有限公司挂牌申请的反馈督查陈诉

                                                                                    我公司对保举的ⅹⅹ股份有限公司(以下简称“公司”或【简称】)股票在世界中小企业股份转让体系挂牌果真转让的相干申请文件举办了反馈督查,现将有关环境讲述如下: (字体:仿宋 四号图表字体 宋体 5号)

                                                                                    一、公司根基环境

                                                                                    (一)股份公司立环境

                                                                                    公司由【】(以下简称【】)整体改制而来。【】年【】月【】日,【简称】立,注册成本【】,出资方为【】。【】年【】月【】日,颠末数次增资和股权转让后,【简称】以【】年【】月【】日为基准日确认的净资产【】元折为【】万股,别的部门计入成本公积金,整体改观设立股份公司。公司法定代表人【】,住所地为【】。

                                                                                    公司股权布局图与股权布局表如下:

                                                                                    1.公司股权布局图

                                                                                    图示

                                                                                    2. 股权布局表

                                                                                    序号 股东名称 持股数(股) 持股比例

                                                                                    1

                                                                                    2

                                                                                    3

                                                                                    合计

                                                                                    (另请主办券商填写公司股票的解限售明细环境并作为督察陈诉附件提交,详细内容见附件二)

                                                                                    3. 股东之间的关联相关

                                                                                    4.【股东中有行使股权投资、创业投资等字样及其他相同字样

                                                                                    从事投资勾当的公司或合资企业,应声名是否为私募基金或私募基金打点人,是否必要推行存案措施及现实推行环境。】

                                                                                    (二)控股股东和现实节制人的根基环境

                                                                                    某某持有公司股份比例为【】%,是公司控股股东。某某是公司现实节制人,认定依据为【】。公司控股股东和现实节制人的简历(根基环境)如下:

                                                                                    控股股东简历(根基环境)

                                                                                    现实节制人简历(根基环境)

                                                                                    公司控股股东、现实节制人最近二年一期内的变革环境。

                                                                                    (三)营业概述及贸易模式

                                                                                    1.营业概述

                                                                                    公司提供的产物(处事)有【】。公司陈诉期内的首要营业业务收入环境如下表:

                                                                                    【】年【】月 【】年度 【】年度

                                                                                    项目 金额(万 金额(万 金额(万

                                                                                    元) 占比 元) 占比 元) 占比

                                                                                    合计

                                                                                    2.首要产物

                                                                                    3.取得的天资

                                                                                    4.贸易模式

                                                                                    【请公司清楚精确描写贸易模式,可参照“公司营业驻足或属于哪个行业,具有什么要害资源要素(如技能、渠道、专利、模式等),操作该要害资源要素出产出什么产物或提供什么处事,面向那些客户(罗列一两名典范客户),以何种贩卖方法贩卖给客户,陈诉内利润率,高于或低于偕行业利润率的提纲缘故起因”从头修订公司的贸易模式。】

                                                                                    公司贸易模式

                                                                                    (四)最近两年的首要管帐数据和财政指标及禁锢指标简表 项目 【】年【】月 【】年【】月 【】年【】 【】日 【】日 月【】日资产总计(万元)

                                                                                    股东权益合计(万元)

                                                                                    归属于申请挂牌公司的股东权益合

                                                                                    计(万元)

                                                                                    每股净资产(元)

                                                                                    归属于申请挂牌公司股东的每股净

                                                                                    资产(元)

                                                                                    资产欠债率(母公司)

                                                                                    活动比率(倍)

                                                                                    速动比率(倍)

                                                                                    项目 【】年【】月 【】年度 【】年度

                                                                                    业务收入(万元)

                                                                                    净利润(万元)

                                                                                    归属于申请挂牌公司股东的净利润

                                                                                    (万元)

                                                                                    扣除很是常性损益后的净利润(万

                                                                                    元)

                                                                                    归属于申请挂牌公司股东的扣除非

                                                                                    常常性损益后的净利润(万元)

                                                                                    毛利率(%)

                                                                                    净资产收益率(%)

                                                                                    扣除很是常性损益后净资产收益率

                                                                                    (%)

                                                                                    根基每股收益(元/股)

                                                                                    稀释每股收益(元/股)

                                                                                    应收帐款周转率(次)

                                                                                    存货周转率(次)

                                                                                    策划勾当发生的现金流量净额(万

                                                                                    元)

                                                                                    每股策划勾当发生的现金流量净额

                                                                                    (元/股)

                                                                                    因为改制折股导致每股收益、每股净资产等财政指标产生较大颠簸的,应简明简要声名颠簸缘故起因、计较依据、计较要领。

                                                                                    如存在每股净资产小于1的环境,应披露缘故起因。

                                                                                    公司申报财政报表时代包括有限公司阶段的,应在果真转让声名书中模仿计较有限公司阶段的每股指标,包罗每股净资产、每股收益、每股策划勾当现金流等指标,个中模仿股本数应为有限公司阶段的实劳绩本数。每股收益指标应凭证中国证监会的相干要求计较并披露。每股策划勾当现金流计较公式平分母的计较要领应参考每股收益计较公式平分母计较要领。每股净资产分母应为期末模仿股本数。

                                                                                    (五)定向刊行环境(如无,陈诉中删去此项)

                                                                                    公司挂牌同时刊行股份。申报时,公司总股本为_________股,本次刊行_________股,股票刊行后公司总股本_________股。

                                                                                    刊行工具为_____________________,刊行价值_________元/股,召募资金总额为_________元。_____年______月_____日,_________出具了_________号《验资陈诉》,对本次增资的环境 举办了审验。_____年______月_____日公司已完本钱次定向刊行的工商改观存案挂号(或公司正在治理工商改观存案挂号)。

                                                                                    本次股票刊行工具共____名,个中机构投资者____名,天然人____名。各刊行工具认购数目如下:

                                                                                    与公司及股东、董监 协会存案环境

                                                                                    序号 认购人名称 认购股数(股) 认购金额(元) 高关联相关 (不合用/已办

                                                                                    理/正在治理)

                                                                                    合计

                                                                                    各刊行工具根基环境如下:

                                                                                    本次股票刊行完成后股东之间的关联相关:

                                                                                    二、反馈督盘查题

                                                                                    我们按照反馈意见,环绕挂牌前提、信息披露等重大题目举办再次内审、梳理,就督查项目组落实反馈中所发明的公司题目及办理环境陈诉如下:

                                                                                    (反馈督盘查题应为公司重点题目,包罗且不限于反馈意见非凡题目中的重点题目、一样平常题目内核参考要点涉及到的重点题目以及主办券商以为的其他重点题目)

                                                                                    (一)某某题目(简明简要,归纳综合总结)

                                                                                    题目描写(简明简要描写究竟)。

                                                                                    中介机构论证进程(尽调、究竟、内核)及题目整改环境。

                                                                                    1.公司就相干题目发生缘故起因、办理类型环境、所采纳防御法子或理睬所作声名环境。

                                                                                    2.主办券商和其他中介机构的尽调环境。

                                                                                    (1)尽调进程

                                                                                    (2)究竟依据

                                                                                    3.主办券商和其他中介机构的说明进程及依据。

                                                                                    (1)说明进程

                                                                                    (2)结论意见

                                                                                    4.具体声名在披露文件中所作增补披露环境

                                                                                    (二)某某题目(要求同上)

                                                                                    (三)某某题目(要求同上)

                                                                                    ……

                                                                                    ……

                                                                                    三、本次督查事变

                                                                                    针对本次反镭复,主办券商内核/质控部分督查项目参加职员开展了反镭复事变,相干环境如下:

                                                                                    1、券商于【】年【】月【】日取得反馈意见,并于【】年【】月【】日将反馈意见内容奉告公司。在本次反镭复完成后,于

                                                                                    【】年【】月【】日将反镭复内容奉告了公司。公司董事长、财政总监、信息披露人与券商项目职员于【】年【】月【】日就本次反镭复内容以【】方法举办了雷同、确认。

                                                                                    2、主办券商内核/质控部分对本次反镭复的组织进程环境,以及项目认真人【】及参加职员【】开展反馈事变的履职环境。

                                                                                    《反馈督查陈诉具名页》

                                                                                    项目内核专员 接洽方法:

                                                                                    内核/质控部分认真人 接洽方法:

                                                                                    主办券商(公章)

                                                                                    年代日

                                                                                    附件二

                                                                                    XXX 股份有限公司股票初始挂号明细表

                                                                                    (存在不予限售气象)

                                                                                    公司全称: 证券简称: 证券代码: 单元:股

                                                                                    是否为董事、监 是否为控股股 截至挂牌前持股 不予限售的股份 限售股份

                                                                                    序号 股东名称 事、高级打点人 东、现实节制 是否为做市 身份证号或注册号

                                                                                    员 人 股份 数目 数目 数目

                                                                                    1

                                                                                    2

                                                                                    ……

                                                                                    其他股东

                                                                                    合计

                                                                                    XXX股份有限公司股票初始挂号明细表

                                                                                    (所有限售气象)

                                                                                    公司全称: 证券简称: 证券代码: 单元:股

                                                                                    序号 股东名称 是否为董事、监事、是否为控股股东、现实 身份证或注册号 制止挂牌前不予限售的股份限售股份

                                                                                    高级打点职员 节制人及同等行感人 持有股票 数目 数目

                                                                                    1 全部股东

                                                                                    合计

                                                                                    [点击查察PDF原文]